Главная → Бухгалтерский форум → НДС и налог на …

Бухгалтерский форум

Правила форума

Задавать вопросы, давать ответы, писать сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Если у вас есть вопросы по разным ситуациям, для каждой создайте свою тему.
Например, у вас есть вопросы по продаже ОС и по начислению отпускных. Создайте две темы. Если в одной теме будет несколько ситуаций, модератор удалит все, кроме первой.
Пишите кратко и по делу.
Не цитируйте без необходимости чужие вопросы и ответы, а также нормативные акты.
Запрещены ссылки на любые сайты, кроме glavkniga.ru.
У нас предмодерация вопросов и постмодерация ответов.
Модератор удалит бессодержательные, рекламные, эротические, грубые, порочащие, запрещенные законом, противоречащие этическим нормам и нашим правилам тексты.
Вам на почту будет отправлено уведомление об ответе на ваш вопрос.
Подписчик «Главной книги» гарантированно получит ответ на 1 вопрос в месяц от консультанта издательства. Срок ответа — 5 рабочих дней (если вопрос сложный — до 2 недель). Срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения вопроса.
Консультанты издательства дают ответы на вопросы, касающиеся только бухгалтерской тематики (бухучет, налоги, трудовые вопросы).
Не надо задавать специфические вопросы по лицензированию, сертификации и т.д. — обратитесь лучше в специализированный госорган.
Также консультанты издательства не занимаются анализом норм иностранного законодательства.
За каждый ответ на форуме вы можете получить от 10 до 50 баллов в зависимости от сложности вопроса и полноты ответа.
Набирайте баллы и обменивайте их на подарки и привилегии.

Задать вопрос

Бухгалтерский форум:

последний ответ 27 декабря 2019 г.

НДС и налог на прибыль у цедента

ID-d9edfd0c57

Посетитель

240 баллов

26 декабря 2019 г. в 16:44

ООО заключило договор цессии (по договору займа). Мы являемся цедентом. Уступка НДС не облагается. Это значит мы должны заполнить раздел 7 НД по НДС с кодом 1010258, раздельный учет НДС. В НД по налогу на прибыль заполнить (требование уступлено после наступления срока платежа) стр. 013 прил.№1 к листу 02- выручка требования, по стр 059 прил №2 к листу 02- сумма уступленного долга. В разделе 7 НД по НДС мы указываем в графе 1 код 1010258, в графе 2 сумму уступленного долга, а графы 3 и 4 тоже з

Отмена

Ответы и обсуждение

Эксперт ГК

Издательство «Главная книга»

27 декабря 2019 г. в 10:42

Про отражение указанной операции в декларации по налогу на приыбль мы рассказывали здесь.

Эксперт ГК

Издательство «Главная книга»

27 декабря 2019 г. в 14:05

Графы 3 и 4 раздела 7 НДС-декларации налогоплательщики не заполняют только в отношении операций, не признаваемых объектом налогообложения, а также в случае, когда Россия не признается местом реализации